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污水处理站环境管理体系审核检查表  

2012-12-28 09:08:12|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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污水处理站环境管理体系审核检查表
序号
检查要点
标准要素
验证方法、验证记录
审核结果
1
环境职责
4.4.1
与污水处理站站长交谈,询问其职责。
2
环境因素和重要环境因素
4.3.1
查环境因素和重要环境因素清单,现场确认重要环境因素有无遗漏。
3
法律法规
4.3.2
询问员工是否清楚有关的法律法规,排放标准?查法律法规清单是否列入?
4
目标和指标
4.3.3
查该站的目标和指标文件,目标和指标是否合适?
问站长是否制定有管理方案或管理程序?查阅方案或程序文件,询问执行情况。
5
培训
4.4.2
抽查部分人员的培训记录,了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的环境的重要性。
6
运行控制
4.4.6
现场观察。查看运行记录,查看操作程序,确认运行是否按文件规定操作。设备功能是否完好。
7
文件管理
4.4.5
抽查现场文件,看是否经过审批?有无有效版本,文件保管是否良好?
8
应急准备和响应
4.4.7
查有无应急程序,询问操作人员设备发生故障时如何处理?应急方案是否适宜?是否经过应急培训?是否经过应急训练?
9
监测与测量
4.5.1
询问要对哪些环境因素进行测量,环境因素如何测量?查看文件有无规定?抽查近6个月的监测记录,了解是否有超标排放情况?抽查监测仪器是否经过校准,查看校准记录。
10
合规性评价
4.5.2
抽查是否进行了合规性评价?
11
纠正与预防措施
4.5.3
查看半年内该站的纠正措施报告单,了解纠正措施的实际情况;查阅内审报告,内审提出的问题是否采取了纠正措施,效果如何?
12
记录
4.5.4
在抽查记录中,查看记录填写是否完整、正确?字迹是否清楚?记录保管是否完好?
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